在速达财务软件中，收款操作主要通过 销售收款模块完成。以下是具体操作步骤和注意事项：

一、基础收款操作流程

创建销售开单

在销售管理模块中创建一张销售开单，设置订单金额为500元，并注明未付款状态。

修改开单金额

打开销售收款功能，选择对应未付款的开单记录，将结算金额和应收金额修改为实际金额（如首次结算400元，后续补收100元）。

确认收款

完成金额修改后，确认收款操作，系统将更新应收款项余额。

二、后续收款处理

补收剩余金额：

后续需要收款时，重复上述流程，将应收金额调整为剩余金额（如100元）并完成收款确认。

三、注意事项

金额调整规范：

修改开单金额需谨慎操作，建议在开单时预留调整空间或使用特殊标记。

数据准确性：

修改前需核对原始开单信息，避免遗漏或重复。

系统审核：

部分版本需审批流程，修改后需提交审核通过后方可生效。

四、相关模块补充说明

其他收入处理：若涉及租赁、服务费等非主营业务收入，需在 其他收入模块单独录入。

报表关联：收款操作会自动更新现金/银行余额，并在收入支出报表中反映。

建议优先参考速达财务软件官方教程或联系技术支持，不同版本界面可能略有差异。若需进一步帮助，可提供具体版本号或错误代码。